Региональное
Законодательство
Тюменская область

Решение Думы Заводоуковского городского округа от 27.11.2015 N 30 "О прогнозе социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

ДУМА ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 г. № 30

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Рассмотрев проект прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанный на основании анализа социально-экономической ситуации в городском округе, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуковского городского округа решила:
1. Согласиться с основными показателями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Основными направлениями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов считать:
- повышение конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата территории;
- развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
- развитие инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, инженерной);
- развитие малого предпринимательства;
- повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;
- повышение уровня и качества жизни населения;
- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры;
- развитие туристско-рекреационной отрасли.
3. Опубликовать настоящее решение с основными показателями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов в газете "Заводоуковские вести". Решение Думы с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава городского округа
А.Н.АНОХИН





Приложение
к решению Думы Заводоуковского
городского округа
от 27.11.2015 № 30

Основные показатели социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателей
Ед.
изм.
2015
год
оценка
Прогноз
2016
год
2017
год
2018
год
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства организаций
млн. руб.
3689,3
4006,1
4359,3
4766,9
Производство основных видов промышленной продукции:





- мобильные здания типа "Кедр"
шт.
1300
1300
1300
1380
- сборный железобетон
тыс. м3
25
30
31
32
- древесина деловая
тыс. м3
120
130
140
150
- пиломатериал
тыс. м3
45
47
49
50
- хлеб и хлебобулочные изделия
т
3141
3182
3247
3302
- мясо, включая субпродукты
т
5354
5415
5450
5505
- колбасные изделия
т
1720
1757
1785
1813
- мясные полуфабрикаты
т
4145
4188
4210
4243
- комбикорм
тыс. т
128
128
128
128
- масло растительное нерафинированное
т
11100
11300
11400
12100
- масло растительное дезодорированное
т
300
308
310
315
Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий
тыс. га
79,5
79,5
79,5
79,5
- в т.ч. зерновых культур
тыс. га
56,0
54,6
56,1
56,4
Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки
тыс. т
162,6
165
169,9
172,6
Урожайность зерновых культур в весе после доработки
ц/га
29,0
30,2
30,3
30,6
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
- скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. т
19,5
21,7
22,6
22,8
- молоко
тыс. т
43,6
44,9
45,6
46,3
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
- крупного рогатого скота,
тыс. гол.
16,2
16,5
16,8
17,0
в том числе коров
тыс. гол.
6,63
6,68
6,70
6,77
- свиней
тыс. гол.
92,4
96,5
96,5
96,5
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях
кг
7200
7250
7300
7300
Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб.
1256,6
1348,4
1435,9
1541,7
Ввод в действие жилья
тыс. м2
28,5
28,5
29,6
30,5
в том числе индивидуальными застройщиками
тыс. м2
20,4
20,4
21,0
21,0
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли:





- в ценах соответствующих лет
млн. руб.
6559,5
7167,2
7916,1
8727,5
- в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)
%
105
102,5
104,0
105
Объем реализации платных услуг населению:





- в ценах соответствующих лет
млн. руб.
1133,4
1246,2
1357,9
1479,9
- в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)
%
100,5
101,8
102,8
103,8
Бюджетообразующие показатели
Объем прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций
млн. руб.
145,8
152,7
160,5
169,3
Фонд оплаты труда
млн. руб.
4000
4280
4623
5039
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций
млн. руб.
1626,5
1654,8
1690,9
1735,8
Основные финансовые показатели
Сумма начисленной амортизации
млн. руб.
305,0
354,1
406,8
469,0
Среднегодовая стоимость основных фондов
млн. руб.
4269,1
4956
5693,8
6564,5
Прибыль организаций по всем видам деятельности (сальдированный финансовый результат)
млн. руб.
687,9
717,6
751,7
790,1
Прибыль организаций по всем видам деятельности (без учета организаций, получивших убыток)
млн. руб.
759,8
791,2
828,1
870,8
Демографическая ситуация
Численность населения на начало года
чел.
46372
46482
46576
46664
Число родившихся
чел.
746
735
720
705
Число умерших
чел.
716
706
692
680
Естественный прирост населения
чел.
30
29
28
25
Миграция населения: прибыло
чел.
1400
1350
1300
1250
выбыло
чел.
1320
1285
1240
1201
Миграционный прирост (+), убыль (-)
чел.
80
65
60
49
Трудовые ресурсы
Занято в экономике
чел.
16108
16054
16005
15933
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения
чел.
311
296
282
269
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
чел.
1,95
1,80
1,70
1,65
Уровень безработицы
%
2,1
2,0
1,93
1,90

Прогноз социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Проект прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период. Вариант прогноза - умеренно-оптимистический - отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Динамика основных показателей экономического развития

В 2016 - 2018 годах объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 4 448,7 - 5 298,1 млн. рублей. В сопоставимой денежной оценке объемы обрабатывающих производств возрастут на 2 - 4% и в прогнозный период составят 4 006,1 - 4 766,9 млн. рублей.

Динамика отгрузки промышленной продукции (млн. руб.)



Производство мобильных жилых зданий "Кедр" в 2016 - 2018 годах прогнозируется на уровне 1300 - 1380 единиц в год. С целью выпуска новых конкурентоспособных видов продукции ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" проводится техническое перевооружение, реконструкция производственных помещений.
К 2018 году ожидается увеличение на 7% объемов производства сборных железобетонных конструкций, выпускаемых ЗАО "Комбинат строительных материалов". В прогнозном периоде выпуск продукции составит 30 - 32 тыс. м3.
ОАО "ПурагроУк" планирует в 2016 - 2018 годах сохранить объемы производства мяса, включая субпродукты на уровне 2014 года, выпуск полуфабрикатов увеличить на 6%, колбасных изделий - на 18%.
Производство полнорационных кормов для всех видов животных на ОАО "Бикор" в 2016 - 2018 годах сохранится на уровне 128 тыс. тонн ежегодно.
Производство масла растительного нерафинированного в прогнозном периоде планируется сохранить на уровне 11300 - 12100 тонн. Выпуск деловой древесины в прогнозном периоде ожидается на уровне 130 - 150 тыс. м3 (в 2014 году - 115 тыс. м3).
В 2016 году намечена реализация второй очереди инвестиционного проекта по производству овощной сетки ООО "КТС-сервис". Проектом предусмотрено наращивание производственных мощностей предприятия.
На территории городского округа в агропромышленном комплексе динамично развиваются отрасли растениеводства и животноводства.
В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях округа продолжается работа над улучшением породных и продуктивных качеств скота, по постановке на должный уровень селекционной работы, по улучшению условий содержания животных.
Вышеперечисленные мероприятия позволят добиться увеличения следующих показателей:
- увеличение поголовья КРС на 5,1%, в том числе увеличение поголовья коров на 7,5%;
- увеличение поголовья свиней на 17,7%;
- увеличение производства молока на 14%;
- увеличение надоя на фуражную корову на 1,6%.
К 2018 году прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 17,0 тыс. голов, в том числе поголовье коров - до 6,8 тыс. голов, поголовье свиней - до 96,5 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий планируется производить к 2018 году 22,8 тыс. тонн мяса (на 23% больше, чем в 2014 году), 46,3 тыс. тонн молока (114% к уровню 2014 года).

Производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий
(тыс. т)



В развитии молочного направления Заводоуковского городского округа активное участие принимает ООО "УК Арсиб Агро". С 2012 года инвестор реализует инвестиционный проект, предусматривающий увеличение численности дойного стада до 3800 голов к 2018 году.
Ежегодно сельхозпредприятия растениеводческого направления проводят целый ряд мероприятий, направленных на увеличение урожайности и, соответственно, валового сбора культур: технологические мероприятия, высев стопроцентных кондиционных семян, а также увеличение процента высева семян высоких репродукций. Так, в 2015 году было высеяно более 60% оригинальных, элитных и первой репродукции от всего объема высеянных семян зерновых и зернобобовых культур.
На территории округа функционируют 5 хозяйств семеноводческого направления, которые ежегодно подготавливают и реализуют внушительные объемы семян высокой репродукции (20 - 25 тыс. тонн).
Продолжается укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей: к 2018 году планируется приобрести около 115 единиц высокоэффективной техники, в том числе 75 тракторов, 30 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок и кормозаготовительных комплексов. Таким образом, доля энергонасыщенных тракторов, используемых на полевых работах, возрастет до 78%, доля высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов - до 97%, доля высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов - до 92%. Ежегодно на эти цели предприятиями планируется направлять около 300 млн. рублей.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2016 - 2018 годах прогнозируется в объеме 165 - 172,6 тыс. тонн. Урожайность в весе после доработки при этом составит 30,2 - 30,6 ц/га.

Валовой сбор зерновых культур
в Заводоуковском городском округе (тыс. т)



Приоритетным направлением развития городского округа является дальнейшее развитие мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.
ООО "Согласие" планируется реконструкция комбикормового завода. Проект предусматривает оснащение завода высокопроизводительным оборудованием.
ООО "Заводоуковский маслозавод" в 2017 - 2018 годах начнет реализацию инвестиционного проекта по созданию регионального специализированного предприятия по приемке, хранению, переработке и отгрузке масличных культур. Проект позволит увеличить производство продукции на 50%, создать 20 новых рабочих мест.
В перспективах развития городского округа - открытие производства по переработке картофеля. Предпосылкой для реализации проекта служит наличие сырьевой базы (ежегодно в округе выращивают около 50 тыс. тонн картофеля), спрос на данную продукцию, транспортная доступность, развитая инфраструктура.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2016 - 2018 годах оценивается в 7 167,2 - 8 727,5 млн. рублей. Прирост в сопоставимых ценах составит 3 - 5%.
Населению округа в 2016 - 2018 годах будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 1 246,2 - 1 479,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах прирост составит 3 - 4%.

Динамика розничного товарооборота
и платных услуг населению (млн. руб.)



За счет ввода в эксплуатацию в сентябре 2015 года санаторно-оздоровительного комплекса "Ингала", построенного на базе Заводоуковского термального источника минеральных вод, в прогнозном периоде прогнозируется рост объема санаторно-оздоровительных услуг населению. Пять спальных корпусов с номерами разного уровня комфорта рассчитаны на 350 человек.

Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году, по оценке, снизится объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и составит 90,1% к уровню прошлого года (в 2014 году - 1267,4 млн. рублей). В 2016 - 2018 годы предприятиями и организациями всех форм собственности в экономику городского округа прогнозируется инвестировать 1 348 - 1 542 млн. рублей.
В 2016 - 2018 годах прогнозируется ввод 88,6 тыс. м2 жилья.
Ремонт и строительство дорог - одно из приоритетных направлений развития городского округа. В 2016 - 2018 годах планируется ежегодно ремонтировать около 15 км автомобильных дорог, производить восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных тротуаров.
За счет средств областного бюджета будут продолжены работы по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведение их в технически исправное состояние. На указанные мероприятия в прогнозном периоде намечено ежегодное финансирование в пределах 40 млн. рублей. В соответствии с региональной программой газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы предусмотрено в 2016 году - 47,3 млн. рублей, в 2017 году - 215,6 млн. рублей.

Демография. Социальная политика

Численность постоянного населения на начало 2015 года - 46,4 тыс. человек, к 2018 году ожидается увеличение численности населения до 46,7 тыс. человек. В 2015 году ежегодный естественный прирост населения составит 30 человек, к 2018 году - 25 человек. Причиной незначительного снижения является уменьшение численности женщин репродуктивного возраста.
К 2018 году на 6% прогнозируется увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста (11,6 тыс. чел.).
Механическое движение населения характеризуется превышением числа прибывших жителей над числом выбывших, то есть миграционным притоком населения. В 2015 году ожидается приток населения - 80 человек, за 2016 - 2018 годы до 60 человек ежегодно.
В связи с тем, что естественный прирост незначительно влияет на изменение численности населения, миграция (механический приток) является основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения округа.
В 2016 - 2018 годах размер среднемесячной заработной платы одного работника, по прогнозу, ежегодно будет увеличиваться на 8 - 10%. Среднемесячная заработная плата работающих в 2016 - 2018 годах составит 27 249 - 32 450 рублей.

Динамика среднемесячной заработной платы работающих (руб.)



В 2015 году среднемесячные денежные доходы составят 15,4 тыс. рублей и возрастут на 3,1% к предыдущему году. Рост показателя происходит по причине роста основной его составляющей - заработной платы, а также за счет индексации пенсий и пособий. К 2018 году денежные доходы на душу населения возрастут относительно 2015 года на 24% и составят 19,1 тыс. рублей.
Численность населения, занятого в экономике в 2015 году ожидается на уровне 16,1 тыс. человек, к 2018 году - 15,9 тыс. человек. Снижение численности занятого в экономике населения связано с тем, что переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не компенсируется за счет вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Даже положительный естественный прирост и миграционный приток населения не сдерживает сокращения численности трудоспособного населения. Сохранить невысокие темпы снижения трудовых ресурсов позволят прогнозируемый рост численности работающих лиц старше пенсионного возраста и привлечение иностранной рабочей силы.
Наибольшая доля работающих по полному кругу предприятий (крупные, средние, малые, включая микропредприятия) сосредоточена в обрабатывающих производствах - 18,5%, в сельском хозяйстве - 18,2%, в здравоохранении - 13,3% и образовании - 11,4%.
Основная масса работников трудится в частном секторе экономики (доля занятых в частном секторе в 2014 году составила 66,6%).
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2015 года составит 2,1%, а к концу 2018 года прогнозируется его снижение до 1,9% экономически активного населения округа.

Финансы

Прибыль организаций городского округа в 2015 году составит 759,8 млн. рублей. В соответствии с прогнозом к 2018 году ожидается рост прибыли до 870,8 млн. рублей, или на 114,6%.
Объем прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль организаций в 2015 году ожидается около 146 млн. рублей. В прогнозном периоде планируется увеличение прибыли по полному кругу предприятий на 4 - 5% ежегодно, в результате чего прибыль к 2018 году должна достигнуть значения 169,3 млн. рублей. Наибольшую долю составляет прибыль, полученная предприятиями обрабатывающих производств, - 64,2%.
Фонд оплаты труда в 2015 году возрастет на 3% к уровню прошлого года и составит 4 млрд. рублей. К 2018 году фонд оплаты труда увеличится на 25% к уровню 2015 года, за счет роста среднемесячной заработной платы при незначительном снижении численности работников, занятых в экономике, и составит чуть более 5 млрд. рублей.
Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению, ожидается в 2015 году на уровне 1 626,5 тыс. рублей, к 2018 году - 1 735,8 тыс. рублей (рост 106,7%).
В системе образования численность учащихся в общеобразовательных организациях в прогнозируемый период увеличится с 5961 до 6455 школьников. Численность детей, посещающих организации, оказывающие услуги дошкольного образования, увеличится с 3514 до 3710 человек.
Деятельность по социальной защите населения будет ориентирована на предоставление гарантированных законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальной адаптации, реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, малоимущих семей. В 2014 году 97% граждан от общей численности населения округа состояли на учете в органах социальной защиты населения, из них малоимущих граждан - 40%.
Муниципальной программой "Доступная среда" на 2016 - 2018 годы предусмотрено создание условий для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам.
В сфере молодежной политики особое внимание будет уделяться патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, популяризации позитивных социальных ценностей, поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы предусматривает увеличение общего количества занимающихся физкультурой и спортом, расширение и улучшение оснащения материально-технической спортивной базы.
Общая численность обучающихся в организациях дополнительного образования увеличится в 2016 - 2018 годах с 2865 до 3080 человек.
Продолжится реализация муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Заводоуковском городском округе". Программой предусмотрено увеличение числа читателей общедоступных библиотек, участников культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, окружных конкурсов и фестивалей. Развитие системы музейного обслуживания предполагает увеличение посещаемости музейных мероприятий. Количество обучающихся в Заводоуковской детской школе искусств прогнозируется на уровне 1120 человек.
Исходя из основных направлений и показателей прогноза социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2016 - 2018 годы, приоритетами развития территории в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов необходимо считать:
- повышение конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата территории;
- развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
- развитие инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, инженерной);
- развитие малого предпринимательства;
- повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;
- повышение уровня и качества жизни населения;
- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры;
- развитие туристско-рекреационной отрасли.


------------------------------------------------------------------